Hỏi cách sửa lỗi HTKK 3.3.0

Cho em hỏi: em tải HTKK 3.3.0 về và làm báo cáo quý 4/2014 tuy nhiên em gặp phải 1 số lỗi sau không biết xử lý thế nào mong anh chị giải đáp giúp em ạ

1. Trong PL 01-2/GTGT Cột (7) – Thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế số tiền thuế không tự động nhảy

2. Chỉ tiêu 23,24,25 trên tờ khai 01/GTGT không tự nhảy mà phải tự gõ số liệu

3. Khi dùng máy in ảo thì không kết xuất được bảng kê bán ra 01-1/GTGT

4. Không ghi âm hóa đơn đầu vào điều chỉnh giảm trên PL 01-2/GTGT

5. Khi làm tờ khai tạm tính quý 4 thuế TNDN thì HTKK 3.3.0 báo đã hết hiệu lực tờ khai, bạn hãy kiểm tra lại Anh chi giúp em với, em cảm ơn nhiều ạ

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi

Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp các phần mềm ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.0 vào ngày 05/01/2015, tuy nhiên người dùng đang gặp phải rất nhiều khó khăn với PM HTKK 3.3.0 

Chúng tôi xin tư vấn giải pháp khắc phục lỗi HTKK 3.3.0 như sau:

1. Trong PL 01-2/GTGT Cột (7) – Thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế số tiền thuế không tự động nhảy

->  Cột (7) – Thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế: Cho phép NSD nhập số, không âm.  Kiểm tra cột (7) < cột (6) trên từng dòng, nếu khác thì cảnh báo đỏ. Do vậy nên bạn phải nhập số tiền thuế vào cột này

2. Chỉ tiêu 23,24,25 trên tờ khai 01/GTGT không tự nhảy mà phải tự gõ số liệu

->  Với chỉ tiêu 23, 24 và 25 trên tờ khai chính 01/GTGT như trước đây số liệu tự động cập nhật từ Bảng kê mua vào nhưng khi áp dụng TT 119 bỏ một số mẫu biểu trong đó có mẫu 1-4a/GTGT và 1-4b/GTGT thì số liêu trên phải tự phân bổ (tính toán ngoài) và Nên bạn phải  tư nhập số liệu chỉ tiêu 23,24,25

 3. Khi dùng máy in ảo thì không kết xuất được bảng kê bán ra 01-1/GTGT  

-> Bạn nên kết xuất ra file XML để nộp thì phụ lục sẽ đi kèm tờ khai. còn nếu bạn kết xuất file PDF thì bạn phải kết xuất phụ lục ra excel và nộp cùng tờ khai 01/GTGT

4. Không ghi âm hóa đơn đầu vào điều chỉnh giảm trên PL 01-2/GTGT 

-> Những hoá đơn điều chỉnh giảm (Ví dụ: Hoá đơn điều chỉnh giảm do viết sai từ kỳ trước, hoá đơn chiết khấu thương mại được hưởng cuối kỳ ...). Các bạn không được kê khai âm vào PL 01-2/GTGT của kỳ hiện tại mà phải kê khai bổ sung, điều chỉnh các kỳ trước. 

Ví dụ: 

VD: Ngày 20/12/2014 Công ty B nhận được 1 hoá đơn điều chỉnh giảm hoá đơn số ... của tháng 8/2014 (Do sai số tiền trên hoá đơn).

- Công ty phải vào tờ khai quý 3/2014 -> Lựa chọn "Tờ khai bổ sung" (Vì trên phần mềm HTKK 3.3.0 không cho ghi âm trên PL 01-2/GTGT, chỉ cho ghi âm bên PL01-1/GTGT)

5. Khi làm tờ khai tạm tính quý 4 thuế TNDN thì HTKK 3.3.0 báo đã hết hiệu lực tờ khai, bạn hãy kiểm tra lại

-> Từ quý 4/2014 không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính. nhưng lưu ý nếu phát sinh thuế TNDN thì công ty vẫn phải nộp tiền thuế TNDN